全州1—12月份财政预算执行情况

　　一、收入情况

　　（一）全州情况

　　1—12月份，全州公共预算全口径财政收入完成1605457万元，完成预算的94.4%，下降0.42%。其中，一般公共预算收入完成915134万元，完成预算的92.9%，下降1.9%。

　　一般公共预算收入中，税收收入完成458448万元，同比下降7.6%。从税种情况看，增幅最大的增值税完成116484万元，增长118%（主要是受营改增政策及财政分成体制调整所致）。营业税下降58%。非税收入完成456686万元，增长4.5%。其中，行政事业性收费收入完成51488万元，下降13.4%；罚没收入完成28139万元，下降12.3%（主要与法院、检察院上划有关）；国有资本经营收入完成61714万元，下降18.5%（主要是上年有部分县市转让吉视传媒股权）；国有资源（资产）有偿使用收入完成233724万元，增长22.2%。此外，今年起政府住房基金收入从基金收入调入一般预算非税收入，1—12月累计完成5432万元。

　　1—12月份，全州政府性基金预算收入完成117776万元，同比下降35.5%。主要与延吉、敦化和珲春国有土地出让权收入同比减少较多有关（房地产开发面积减少）。

　　（二）州本级情况

　　1—12月份，州本级公共预算全口径财政收入完成476927万元，完成预算的88.2%，同比下降5.5%。其中，一般公共预算收入完成102411万元，同比增长11.9%。

　　1—12月份，州本级政府性基金预算收入完成5457万元，同比下降51.6%。主要是政府住房基金收入今年起调入一般预算和全州土地收入总体大幅下滑，以及州本级分成比例下调等原因所致。

　　（三）全省排名情况

　　从全省公共预算全口径财政收入完成情况看，我州增幅排名第七位。从全省一般公共预算收入完成情况看，我州增幅排第八位。（见《1—12月份全省地区财政收入增幅比较表》）

　　二、支出情况

　　（一）全州情况

　　1—12月份，全州公共财政预算支出完成3391070万元，同比增长11.6%。从支出项目看，增幅最大的金融支出完成5433万元，增长1134.8%；其次是城乡社区支出完成486896万元，增长100%。降幅最大的其他支出完成10319万元，下降86.7%（与科目调剂有关）。

　　1—12月份，全州完成民生支出2893189万元，同比增长17.6%，占一般预算财政支出的85.3%；完成与GDP有关的八项支出2355292万元，同比增长15.8%。

　　1—12月份，全州政府性基金预算支出完成234788万元，同比下降19.9%。主要是与国有土地使用权转让收入同比减少和部分基金收入调入一般预算有关。

　　    （二）州本级情况

　　1—12月份，州本级公共财政预算支出完成514497万元，同比下降7.3%。州本级政府性基金预算支出完成36406万元，同比增长6.8%。