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  • 全州1—11月份财政预算执行情况
  • 发布时间:2016-12-27 来源:办公室
 

全州1—11月份财政预算执行情况

   

  一、收入情况

  (一)全州情况

  1—11月份,全州公共预算全口径财政收入完成1460253万元,完成预算的85.9%,同比增长3.7%。其中,一般公共预算收入完成835099万元,完成预算的84.8%,增长4.5%。

  一般公共预算收入中,税收收入完成407100万元,同比下降6.3%。从税种情况看,增幅最大的增值税完成88298万元,增长114.7%(主要是受营改增政策及财政分成体制调整所致)。营业税下降51.4%。非税收入完成427999万元,增长17.3%。其中,行政事业性收费收入完成40379万元,下降25.7%;罚没收入完成22871万元,下降19.4%(主要与法院、检察院上划有关);国有资本经营收入完成44547万元,下降29.0%(主要是上年有部分县市转让吉视传媒股权);国有资源(资产)有偿使用收入完成250345万元,增长56.8%。此外,今年起政府住房基金收入从基金收入调入一般预算非税收入,1—11月累计完成5229万元。

  从分部门全口径收入完成情况看,国税部门完成668834万元,同比增长8.9%;地税部门完成391277万元,同比下降14.0%;财政部门完成400142万元,同比增长18.1%。

  1—11月份,全州政府性基金预算收入完成92817万元,同比下降41.1%。主要与延吉、敦化和珲春国有土地出让权收入同比减少较多有关(房地产开发面积减少)。

  (二)州本级情况

  1—11月份,州本级公共预算全口径财政收入完成420367万元,完成预算的77.7%,下降7.7%。其中,一般公共预算收入完成80261万元,同比下降1.8%。

  1—11月份,州本级政府性基金预算收入完成4338万元,同比下降33.5%。主要是政府住房基金收入今年起调入一般预算和全州土地收入总体大幅下滑,以及州本级分成比例下调等原因所致。

  (三)全省排名情况

  从全省公共预算全口径财政收入完成情况看,我州增幅与10月份累计3.7%持平,排名第六位。从全省一般公共预算收入完成情况看,我州增幅由上月的4.2%提高至4.5%,排名第四位。

  二、支出情况

  (一)全州情况

  1—11月份,全州公共财政预算支出完成2895816万元,同比增长19.7%。从支出项目看,增幅最大的城乡社区事务支出完成530613万元,增长1.61倍;其次是交通运输完成138928万元,增长1.02倍。降幅最大的其他支出完成2074万元,下降97.8%(与科目调剂有关)。

  1—11月份,全州完成民生支出2486359万元,同比增长27.7%,占一般预算财政支出的85.9%;完成与GDP有关的八项支出2147916万元,同比增长30.2%。

  1—11月份,全州政府性基金预算支出完成146953万元,同比下降10.7%。主要是与国有土地使用权转让收入同比减少和部分基金收入调入一般预算有关。

      (二)州本级情况

  1—11月份,州本级公共财政预算支出完成417791万元,同比下降1.4%。州本级政府性基金预算支出完成26582万元,同比增长1.66倍。